西夏区人民法院
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银川市西夏区人民法院2018年预算表2018年预算公开表

  

宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院2018年部门预算

   

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

  

第一部分  银川市西夏区人民法院2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市西夏区人民法院是国家审判机关,主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件,通过审判活动,维护社会主义法制和社会秩序,保障国家的社会主义建设事业顺利进行。其主要职责:

1审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件;

2)审理由市人民检察院按照审判监督程序提前的抗诉案件;

3)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;

4)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

5)承办其他应由县人民法院负责的工作。

 二、部门预算单位构成

    银川市西夏区人民法院属于区一级预算单位,统筹核算本院经济活动,全院由14个部门构成,包括:办公室、政工科、纪检监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、简易庭、审管办、立案庭、执行局、法警队和交通派出法庭。


第二部分  银川市西夏区人民法院2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2513.96 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

2065.26 

2065.26 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

234.86 

234.86 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

95.67 

95.67 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

118.17 

118.17 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2513.96 

支出总计  2513.96

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

2513.96

2513.96

2039.96

2039.96

 

 

474

 

 

 

 

西夏区人民法院

2513.96

2513.96

2039.96

2039.96

 

 

474 

 

 

 

204

公共安全支出

2065.26

2065.26

1591.26

1591.26

 

 

474

 

 

 

20405

法院

2065.26

2065.26

1591.26

1591.26

 

 

474

 

 

 

2040501

行政运行

1591.26

1591.26

1591.26

1591.26

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

474.00

474.00

 

 

 

 

474 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

234.86

234.86

234.86

234.86

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

234.86

234.86

234.86

234.86

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

40.79

40.79

40.79

40.79

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.62

138.62

138.62

138.62

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.45

55.45

55.45

55.45

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.67

95.67

95.67

95.67

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

95.67

95.67

95.67

95.67

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55.45

55.45

55.45

55.45

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

40.22

40.22

40.22

40.22

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

118.17

118.17

118.17

118.17

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.17

118.17

118.17

118.17

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

82.14

82.14

82.14

82.14

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

36.03

36.03

36.03

36.03

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

3364.36 

2513.96

2039.96 

474 

-850.4

-25.28%

 

西夏区人民法院

3364.36 

2513.96 

2039.96 

474 

-850.4

-25.28%

204

公共安全支出

3009.30

2065.26

1591.26

474

-944.04

-31.37%

20405

法院

3009.30

2065.26

1591.26

474

-944.04

-31.37%

2040501

行政运行

1783.45

1591.26

1591.26

 

-192.19

-10.78%

2040502

一般行政管理事务

1225.85

474.00

 

474

-751.85

-61.33%

208

社会保障和就业支出

158.8

234.86

234.86

 

76.06

47.9%

20805

行政事业单位离退休

158.8

234.86

234.86

 

76.06

47.9%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

31.42

40.79

40.79

 

9.37

29.82%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.38

138.62

138.62

 

11.24

8.82%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

55.45

55.45

 

55.45

100%

210

医疗卫生与计划生育支出

95.9

95.67

95.67

 

-0.23

0.24%

21011

行政事业单位医疗

95.9

95.67

95.67

 

-0.23

0.24%

2101101

行政单位医疗

50.95

55.45

55.45

 

4.5

8.83%

2101103

公务员医疗补助

44.98

40.22

40.22

 

-4.76

10.58%

221

住房保障支出

100.36

118.17

118.17

 

17.81

17.75%

22102

住房改革支出

100.36

118.17

118.17

 

17.81

17.75%

2210201

住房公积金

76.12

82.14

82.14

 

6.02

7.91%

2210203

购房补贴

24.24

36.03

36.03

 

11.79

48.64%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2039.96

1534.98

504.98

301

一、工资福利支出

1495.74

1495.74

 

30101

基本工资

343.31

343.31

 

30102

津贴补贴

420.99

420.99

 

30103

奖金

287.16

287.16

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

138.62

138.62

 

30109

职业年金缴费

55.45

55.45

 

30110

职工基本医疗保险缴费

55.45

55.45

 

30111

公务员医疗补助缴费

40.22

40.22

 

30112

其他社会保障缴费

8.56

8.56

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

145.98

145.98

 

302

二、商品和服务支出

474.98

 

474.98

30201

办公费

40

 

40

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

1.5

 

1.5

30205

水费

3.6

 

3.6

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

5

 

5

30208

取暖费

25.89

 

25.89

30209

物业管理费

75.22

 

75.22

30211

差旅费

10

 

10

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

40

 

40

30214

租赁费

2

 

2

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

31.05

 

31.05

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

63.92

 

63.92

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

7.97

 

7.97

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

75.06

 

75.06

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

91.25

 

91.25

303

三、对个人和家庭的补助

39.24

39.24

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

30.1

30.1

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

9.14

9.14

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

30

 

30

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 30

 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0.13

 0

 0

 0

 0.13

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 2513.96

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2513.96 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

2065.26

2065.26

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

234.86

234.86

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

95.67

95.67

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

118.17

118.17

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2513.96 

支出总计                          2513.96

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

2513.96

 

2039.96

2039.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西夏区人民法院

2513.96

 

2039.96

2039.96

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2065.26

 

1591.26

1591.26

 

 

 

 

 

 

 

 

20405

法院

2065.26

 

1591.26

1591.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

1591.26

 

1591.26

1591.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

474.00

 

474.00 

474.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

234.86

 

234.86

234.86

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

234.86

 

234.86

234.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

40.79

 

40.79

40.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.62

 

138.62

138.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.45

 

55.45

55.45

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.67

 

95.67

95.67

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

95.67

 

95.67

95.67

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55.45

 

55.45

55.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

40.22

 

40.22

40.22

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

118.17

 

118.17

118.17

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.17

 

118.17

118.17

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

82.14

 

82.14

82.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

36.03

 

36.03

36.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

2513.96

2039.96 

474 

 

 

 

 

西夏区人民法院

2513.96

2039.96 

474 

 

 

 

204

公共安全支出

2065.26

1591.26

474

 

 

 

20405

法院

2065.26

1591.26

474

 

 

 

2040501

行政运行

1591.26

1591.26

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

474.00

 

474

 

 

 

208

社会保障和就业支出

234.86

234.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

234.86

234.86

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

40.79

40.79

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.62

138.62

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.45

55.45

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.67

95.67

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

95.67

95.67

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55.45

55.45

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

40.22

40.22

 

 

 

 

221

住房保障支出

118.17

118.17

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.17

118.17

 

 

 

 

2210201

住房公积金

82.14

82.14

 

 

 

 

2210203

购房补贴

36.03

36.03

 

 

 

 


第三部分  银川市西夏区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 西夏区法院2018年财政拨款收支总预算2513.96万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2513.96万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共安全支出2065.26万元、社会保障和就业支出 234.86万元、医疗卫生与计划生育支出95.67万元、住房保障支出118.17万元。

二、关于西夏区法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区法院2018年一般公共预算拨款基本支出2039.96万元,比2017年执行数据减少98.55万元,下降4.6 %。其中:

人员经费1534.98万元,主要包括:基本工资343.31万元、津贴补贴384.96万元、奖金287.16万元、社会保障缴费307.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出63.84万元、离休费0万元、退休费30.1万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金82.14万元、提租补贴0万元、购房补贴36.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费504.98万元,主要包括:办公费40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费1.5万元、水费3.6万元、电费0万元、邮电费5万元、取暖费25.89万元、物业管理费75.22万元、差旅费10万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费40万元、租赁费2万元、会议费2.52万元、培训费31.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费63.92万元、委托业务费0万元、工会经费7.97万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费75.06万元、其他商品和服务支出91.25万元、办公设备购置30万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区法院2018年一般公共预算拨款项目支出474 万元,其中:

   按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算 474万元,2017年执行数据减少31.85万元,下降) 6.3 %。主要用于中央政法专项办案费及装备费。

三、关于西夏区法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.13 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因为本年无出国(境)计划;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因为本年没有购置车辆计划;公务用车运行费减少0.13万元,主要原因为公车改革后 ,全部为执法执勤车辆;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因本年无接待计划。

四、关于西夏区法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区法院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于西夏区法院2018年收支预算情况的总体说明

西夏区法院2018年收入总预算2513.96 万元,支出总预算2513.96万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入2513.96万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %

支出预算包括:基本支出2039.96 万元,占81.15%;项目支出474 万元,占18.85 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,西夏区法院本级的机关运行经费财政拨款预算504.98万元,比2017年预算增加45.86万元,增长9.99%,增长原因:办公取暖费及物业费按照实际面积核定预算,比上年预算标准提高。

(二)政府采购情况

2018年,西夏区法院政府采购预算30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,西夏区法院占用使用国有资产总体情况为房屋9769.27平方米,价值2760.94万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆19辆,价值286.47万元;办公家具价值216.1万元;其他资产价值1197.43万元。资产全部为西夏区法院本级占用使用。

(四)预算绩效情况

我院领导高度重视预算绩效管理工作,积极推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,将绩效理念融入预算管理全过程,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手,开展预算绩效管理工作,增强支出责任和效率意识,全棉加强预算管理,优化资源配置,切实提高本单位预算管理水平。

(五)其他需说明的事项

我院无其他需要说明的事项。

第四部分 银川市西夏区人民法院2018年部门预算——名词解释

全口径预算:指将全部政府收支纳入预算,并接受与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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